重庆市万州区文化和旅游发展委员会
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）贯彻执行党和国家及重庆市宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化艺术、旅游、体育、广播电视、文物博物事业政策和发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，统筹推进体制机制改革，依法负责行业统计工作。
（2）管理全区性重大文化体育活动，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作及市场推广，拟订全区文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
（3）指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。
（4）统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化、体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化、旅游和体育产业发展。
（5）推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设，推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（6）负责管理全区文艺事业，指导、管理文化艺术创作生产和宣传工作，把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向，推动各类文化发展。
（7）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导基层文化、旅游和体育设施建设，指导镇乡街道文旅经济发展及文化服务中心工作。在市级部门指导下，组织实施区级广播电视领域公共服务公益工程和公益活动。
（8）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办各类案件，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。
（9）组织实施旅游国家标准和行业标准；负责全区旅行社、旅游景区、星级酒店的管理工作。
（10）指导并组织开展群众性体育活动，履行国民体质监测职责；监督检查体育设施的管理和使用；负责体育彩票发行管理。
（11）规划全区青少年体育后备人才发展，组织队伍参加上级体育竞赛。拟定全区体育竞赛计划，组织全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。
（12）执行国家体育行业技术等级制度，培养、考核等级运动员、裁判员和社会指导员，负责相关等级裁判员、运动员、社会体育指导员的申报和审批工作。
（13）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同相关部门对网络视听节目服务机构进行管理。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区广播电视重点基础设施建设、应急广播体系建设和广播电视系统安全工作。
（14）负责指导全区文物和博物馆业务工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施，组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责，协同建设、规划部门做好历史文化名城（镇、村）保护相关工作。负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
（15）指导、管理文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
（16）负责全区文化、旅游和体育行业安全生产等相关工作。
（17）拟定全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。
（18）负责文化、旅游和体育行业协会管理。
（19）负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。
（20）完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据区委、区政府关于印发《重庆市万州区文化和旅游发展委员会等6个单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（万州委办〔2019〕29号），重庆市万州区文化和旅游发展委员会是区政府工作部门，为财政全额拨款的正处级行政机关单位，挂重庆市万州区体育局牌子。本单位行政编制39名，后勤服务人员事业编制2名（按“退一减一”原则逐年收回核销），设主任1名（兼区体育局局长），副主任3名（兼任体育局副局长）；科级领导职数15名（含机关党委专职副书记1名），单位内设办公室、组织人事科、财务科、规划产业科、市场管理科（挂行政审批科牌子）、文化艺术科、体育科、旅游发展科、广播电视科、文物博物科等10个内设机构。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位共8个：
1.财政全额拨款的行政机关单位1个，为重庆市万州区文化和旅游发展委员（本级）。
2.财政全额补助的事业单位4个，为重庆市万州区图书馆，重庆市万州区文化馆，重庆三峡移民纪念馆，重庆市万州区体育学校。
3.财政差额补助的事业单位3个，为重庆市三峡川剧艺术研究传承中心，重庆市三峡曲艺保护传承中心，重庆市万州区体育场馆管理中心。
以上8个单位均为独立核算预算单位，行政编制共39人，事业编制共326人，行政在职共41人，事业在职共216人，纳入财政原渠道供养的行政离休1人，行政退休1人，事业退休人员147人（原京剧团、歌舞团、杂技团、演出公司改制前事业退休人员）。纳入社保管理的行政退休共125人，事业退休共189人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计12,794.37万元，支出总计12,794.37万元。收支较上年决算数减少3,979.47万元,下降23.7%，主要原因是公共预算和政府性基金财政拨款收入减少。
2.收入情况。2022年度收入合计12,794.37万元，较上年决算数减少3,843.70万元，下降23.1%，主要原因是公共预算和政府性基金财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入12,794.37万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计12,794.37万元，较上年决算减少3,979.47万元，下降23.7%，主要原因：一是基本支出预算较上年减少，减少在职人员7人，减少退休人员3人，差旅费包干经费补助预算取消，导致工资津补贴等虽有增长，但综合支出减少197.83万元；二是项目支出减少3781.65万元，其中公共预算项目减少3284.42万元，政府性基金项目减少497.22万元。其中：基本支出7,814.92万元，占61.1%；项目支出4,979.44万元，占38.9%；此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计12,794.37万元。财政拨款收入较上年决算数减少3843.70万元，下降23.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少3346.48万元，政府性基金预算财政拨款减少497.22万元。财政拨款支出较上年决算数减少3979.47万元，下降23.7%，主要原因：一是基本支出预算较上年减少，减少在职人员7人，减少退休人员3人，差旅费包干经费补助预算取消，导致工资津补贴等虽有增长，但综合支出减少197.83万元；二是项目支出减少3781.65万元，其中公共预算项目减少3284.42万元，政府性基金项目减少497.22万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入11,369.34万元，较上年决算数减少3,346.48万元，下降22.7%。主要原因：一是基本支出收入减少62.06万元，其中人员经费收入增加147.21万元，原因是2022年在职人员增加，公用经费减少345.05万元，原因是非税收入安排的公用经费收入减少；二是项目经费减少3284.42万元。以上经费收支增减相抵后，一般公共预算财政拨款收入综合净减少3346.48万元。
较年初预算数增加2,061.76万元，增长22.2%。主要原因：一是财政年中追加安排了基本支出预算，主要包括在职人员年度目标绩效考核奖、带薪年休假，退休人员健康休养费，年度结算的基本支出预算等；二是财政年中追加安排了项目支出预算，主要包括文化、旅游、体育类专项资金，例如大河歌会项目经费预算及体育彩票公益金项目预算等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11,369.34万元，较上年决算数减少3,482.26万元，下降23.4%。主要原因：一是基本支出减少197.84万元，二是项目支出减少3284.42万元，综合支出减少3482.26万元。较年初预算数增加2,061.76万元，增长22.2%。主要原因：一是在基本支出方面年中增加了2022年度目标考核奖、健康休养费、2022年度带薪年休假补贴资金，死亡人员抚恤金及2022年基本支出结算资金支出，二是增加了文化艺术、旅游、体育类项目支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出8,143.84万元，占71.6%，较年初预算数增加921.89万元，增长12.8%，主要原因是年中追加和结算安排人员经费（含在职人员带薪年休假、目标绩效考核奖，新增人员、工资津补贴调标结算费等），公用经费结算、项目经费921.89万元；
（2）社会保障与就业支出2,629.48万元，占23.1%，较年初预算数增加1,122.63万元，增长74.5%，主要原因是年中追加和结算安排离退休人员健康修养费和养老保险职业年金预算共1122.63万元。
（3）卫生健康支出335.26万元，占2.9%，较年初预算数增加0.17万元，增长0.1%，主要原因是年中追加0.17万元用于疫情防控。
（4）农林水支出15.00万元，占0.1%，较年初预算数增加15.00万元，主要原因是年中追加公共预算江村山村宣传经费15万元。
（5）住房保障支出245.76万元，占2.2%，较年初预算数增加2.08万元，增长0.9%，主要原因是重庆三峡移民纪念馆（重庆市万州区博物馆）年度结算调整追加职工住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,814.92万元。其中：人员经费7,303.02万元，较上年决算数增加147.21万元，增长2.1%，主要原因是基本支出方面追加安排在职人员带薪年休假、目标绩效考核奖，离退休人员健康修养费，结算安排增加人员经费预算、人员工资津补贴调标预算、退休人员一次性奖励金、退休去世人员丧葬抚恤金以及其他结算事项预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员健康休养费、遗属补助、死亡人员抚恤金等。公用经费511.90万元，较上年决算数减少345.05万元，下降40.3%，主要原因是本年度非税收入预算安排的人员经费增加，安排的公用经费收入减少公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修（护）费、专用材料费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,425.03万元，较上年决算数减少497.22万元，下降25.9%，本年支出1,425.03万元，较上年决算数减少497.22万元，下降25.9%，主要原因是2022年体育彩票公益金项目预算收支减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计38.38万元，较年初预算数减少1.41万元，下降3.5%，较上年支出数减少0.57万元，下降1.5%，主要原因是本部门各单位一直认真贯彻落实中央八项规定精神，按照“只减不增”的原则从严控制“三公”经费，严格按照公务用车管理规定规范公务出行，严控公务接待支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，“三公”经费实际支出一直按要求控制，只减不增。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，增长0.0%，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年数基本一致。
公务车购置费0.00万元，增长0.0%，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年数基本一致。
公务用车运行维护费27.66万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化旅游扶贫、文化旅游体育大型活动等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.31万元，下降4.5%，较上年支出数减少0.53万元，下降1.9%，主要原因是本部门各单位一直按照公车改革要求，加强公务用车管理，严禁公车私用，严控公务用车运行维护费。
公务接待费10.72万元，主要用于接待有关部门、单位来万检查、调研、考察、指导工作，开展招商引资工作接待等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.9%，较上年支出数减少0.04万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约，严格管控，减少支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待133批次1,170人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费91.62元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.73万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出136.97万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、公务车补贴发放、福利费、工会经费、水电费等支出。机关运行经费较上年决算数减少64.54万元，下降32%，主要原因是该项费用支出只涉及区文化旅游委机关本级，减少原因是市内差旅费包干经费预算取消，以及非税收入较上年减少。
会议费3万元，培训费68.79万元增加36.87万元，主要原因是曲艺保护传承中心增加了曲艺传承基地培训费42.04万元。
（二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
（三）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额1,447.08万元，其中：政府采购货物支出246.78万元、政府采购工程支出384.17万元、政府采购服务支出816.13万元。授予中小企业合同金额997.08万元，占政府采购支出总额的68.9%，其中：授予小微企业合同金额997.08万元，占政府采购支出总额的68.9%。主要用于采购办公电脑设备、2022世界大河歌会相关服务采购、文保项目方案编制、劳务派遣及外包用工服务采购等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、43个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出12794.37万元，其中以填报绩效自评表形式开展一般性项目自评43项，涉及资金4814.71万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目都完成了预期绩效目标。
（二）绩效自评结果
重庆市万州区文化和旅游发展委员会
2022年度部门整体绩效自评表
主管部门
重庆市万州区文化和旅游发展委员会
部门联系人
张军
联系电话
023-58815895
自评总分（分）
95
当年绩效目标
年初绩效目标
全年（调整）绩效目标
全年目标实际完成情况
1.投入方面，预算配置合理，财政供养人员控制率≤100%，“三公经费”变动率≤0，重点支出安排率≥90%；
2.过程控制方面，预算执行好，预算管理规范，资产管理良好；
3.产出方面，职责履行到位，按照部门职能职责履职到位；
4.效果方面，履职效益良好，经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等达标
1.投入方面，预算配置合理，财政供养人员控制率≤100%，“三公经费”变动率≤0，重点支出安排率≥90%；
2.过程控制方面，预算执行好，预算管理规范，资产管理良好；
3.产出方面，职责履行到位，按照部门职能职责履职到位；
4.效果方面，履职效益良好，经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等达标。
1.投入方面，预算配置合理，财政供养人员控制率≤100%，“三公经费”变动率≤0，重点支出安排率≥90%；
2.过程控制方面，预算执行好，预算管理规范，资产管理良好；
3.产出方面，职责履行到位，按照部门职能职责履职到位；
4.效果方面，履职效益良好，经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等达标。
绩效指标
指标名称
计量单位
指标性质
指标值
指标权重（分）
全年完成值
指标得分（分）
说明
年度预算执行率
%
=
100
10
100
10
财政供养人员控制率
%
≦
100
10
100
10
“三公经费”变动率
%
≦
0
10
-1.5
10
重点支出安排率
%
≥
90
10
90
10
“三公”经费控制率
%
≦
100
10
95
10
支付进度
%
≥
90
10
86
7
公务卡刷卡率
%
≥
90
10
85
8
固定资产利用率
%
=
100
6
100
6
资金结余
-
-
无结余
5
无结余
5
预算管理制度健全性
-
-
是
5
是
5
资金使用合规性
-
-
是
5
是
5
政府采购执行率
%
=
100
3
100
3
资产管理制度健全性
-
-
是
3
是
3
资产管理制度安全性
-
-
是
3
是
3
重庆市万州区文化和旅游发展委员会
2022年度一般性项目支出绩效自评表1
序号
项目名称
指标名称
指标性质
指标值
计量单位
指标权重
全年完成值
指标得分
说明
自评得分
1
2296003—体育事业的彩票公益金支出
年度预算执行率
=
100
%
10
100
10
96
竞技体育后备人才培养
≥
1000
人
10
1000
10
采购健身器材
≥
200
件
10
200
10
开展全民健身赛事活动
≥
100
场
10
100
10
参加大型综合运动会
≥
1
个
10
2
10
参加市级及以上全民健身体育赛事活动、重庆市青少年艺术体操锦标赛
年接待健身群众
≥
10
万人
10
47
10
建设维护大型健身场地
≥
2
处
10
3
10
钟鼓楼玉安社区体育设施建设、移民广场“两江四岸”智慧健身长廊建设、改造牌楼体育场全民健身中心
平均开放天数
≥
330
天
10
330
10
社会效益
-
全民健身，全民健康
-
10
全民健身，全民健康
7
可持续效益
-
常年实施体育惠民政策
-
10
常年实施体育惠民政策
9
重庆市万州区文化和旅游发展委员会
2022年度一般性项目支出绩效自评表2
序号
项目名称
指标名称
指标性质
指标值
计量单位
指标权重
全年完成值
指标得分
说明
自评得分
1
2070199——其他文化和旅游支出
年度预算执行率
=
100
%
10
100
10
92
广播电视监测
=
365
天
10
365
10
支持改制单位个数
=
6
个
10
6
10
歌舞团、杂技团、演出公司、文物商店、电影公司、京剧团
保障镇乡街道公共文化服务运行
=
52
个
10
52
10
举办承办或参加大型文化旅游活动场次
≥
6
个
10
6
10
打造精品剧目
≥
1
个
10
2
10
《峡江月》、《川江号子情》
政府购买公共演出服务
≥
240
场
10
177
7
开展文物安全巡查检查数量
≥
30
处
10
30
10
群众满意度
≥
95
%
10
90
7
经济效益
-
助推旅游经济发展
-
10
助推旅游经济发展
8
（三）财政重点绩效评价情况
区财政局委托第三方对“重庆市万州区2022年政府购买公共文化演出服务项目”（项目名称）开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金128.43万元，目前尚未反馈正式评价报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。
（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张军 办公电话：023-58815895
电子邮件：491990982@qq.com